ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. О проекте бюджета Новотроицка на ближайшую трехлетку

Доходы

Доходная часть местного бюджета, предлагаемая к утверждению, на 2024 год составляет 6 281 693,3 тыс. рублей, на 2025 год – 2 798 711,7 тыс. рублей, на 2026 год – 2 291 021,5 тыс. рублей. 

Налоговые и неналоговые доходы прогнозируются на 2024 год в сумме 1 100 066,9 тыс. рублей, на 2025 год – 1 155 739,7   тыс. рублей, на 2026 год – 1 221 073,6 тыс. рублей.

Налог на доходы физических лиц от налоговых агентов прогнозируется на 2024 год в сумме 656 613,0 тыс. рублей, что на 73 711,0 тыс. рублей выше ожидаемых поступлений 2023 года (или 12,6%). 

В целом налог на доходы физических лиц в местный бюджет прогнозируется на 2024 год в сумме 712 221,0 тыс. рублей. 

Акцизы по подакцизным товарам на 2024 год планируются в сумме 12 171,2 тыс. рублей (что выше уровня 2023 года на 1 776 тыс. руб. или 17%).

В 2024 году поступление налога прогнозируется в сумме 139 678,0 тыс. рублей. 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, на 2024 год рассчитан в сумме 8 000,0 тыс. рублей, что выше ожидаемых поступлений на 1 410,0 тыс. рублей. 

Доходы местного бюджета от уплаты единого сельскохозяйственного налога прогнозируются на 2024 год в сумме 180,0 тыс. рублей.   

Планируемое поступление налога на имущество физических лиц в   2024 году – 19 084,0 тыс. руб., что выше уровня 2023 года на 1,18% или 223 тыс. руб.) 

Поступления земельного налога на 2024 год прогнозируется в сумме – 83 152,0 тыс. рублей. 

В проекте местного бюджета на 2024 год государственная пошлина планируется в сумме 16 407,0 тыс. рублей. 

Всего доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, прогнозируются на 2024 год в сумме 26 475,1 тыс. рублей.

В составе доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства учтены: средства, поступающие от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на 2024 год в сумме – 50 851,0 тыс. рублей,  прогнозируемые поступления доходов предусмотрены с учетом увеличения размера родительской платы в 2024-2026 года на 4,9% ежегодно.

От реализации имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Новотроицк, в 2024 году планируется получить доходов в сумме – 7 303,4 тыс. рублей. Доходы от продажи земельных участков на 2024 год предусмотрены в размере 500,0 тыс. рублей. 

Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба предусмотрены на 2024 год в сумме 5 405,0 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления в доходной части местного бюджета на 2024 год предусматриваются в сумме 5 131 371,7 тыс. рублей.

Бюджету муниципального образования город Новотроицк на очередной финансовый год из областного фонда финансовой поддержки предусмотрены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 285 043,0 тыс. рублей и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в 2024 году – 3 795 967,7 тыс. рублей для реализации мероприятий программ перспективного развития муниципальных образований.

Субсидии на 2024 год учтены в сумме 193 968,3 тыс. рублей. 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в доходной части местного бюджета на 2024 год учтены в сумме 867 567,9 тыс. рублей. Иные межбюджетные трансферты в доходной части местного бюджета на 2024 год учтены в сумме – 39 079,5 тыс. рублей ежегодно.

Расходы

Бюджет муниципального образования город Новотроицк на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по расходам сформирован в сумме 6 281 693,3 тыс. рублей, 2 798 711,7 тыс. рублей, 2 291 021,5 тыс. рублей по годам соответственно.

Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств предусматривается на 2024 год в сумме 47 162,3 тыс. рублей, на 2025 год – 48 482,8 тыс. рублей, на 2026 год – 49 102,8 тыс. рублей.

Приоритетным направлением при формировании расходов бюджета на 2024-2026 годы по-прежнему являются достижение показателей средней заработной платы работников, поименованных в «майских» Указах, а также соблюдение размера выплачиваемой заработной платы всем категориям работников не ниже установленного МРОТ, исходя из следующих параметров на 2024-2026 годы:

- средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере образования – 46 320,00 рублей (в 2023 году – 42 590,00 рублей);

- средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры – 46 000,00 рублей (в 2023 году – 42 360,00 рублей);

- средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры – 46 000,00 рублей (в 2023 году – 42 300,00 рублей);

- средняя заработная плата работников учреждений культуры – 46 540,00 рублей (в 2023 году – 42 860,00 рублей);

- средняя заработная плата работников архива – 45 400,00 рублей (в 2023 году – 41 815,00 рублей);

- минимальный размер оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с решениями, принятыми на федеральном уровне.

Общий объем расходов на заработную плату с начислениями (без учета межбюджетных трансфертов) на 2024 год предусмотрен в сумме 970 817,9 тыс. рублей (в 2023 году – 819 332,4 тыс. рублей).

Параметры «минимального» бюджета, состоящего из первоочередных статей расходов (заработная плата, начисления на оплату труда, коммунальные услуги учреждений) предусмотрены на 2024 год в сумме 1 095 027,4 тыс. рублей или 99,5% от общего объема расходов без учета межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы.

В общей структуре расходов большая часть расходов приходится на социальную сферу 2 907,5 тыс. руб. или 46,28% (в т.ч. образование 1 755,8 тыс. руб. или 27,95%, культура 741,9 тыс. руб. или 11,81%, физическая культура 289,6 тыс. руб. или 4,61%), расходы на ЖКХ запланированы в сумме 1 598,6 тыс. руб. или 25,45%, дорожное хозяйство 586,7 тыс. руб. или 9,34%, транспорт 876,0 тыс. руб. или 13,94%.

Муниципальный долг

По итогам 2023 года муниципальный долг муниципального образования город Новотроицк прогнозируется в размере 213 000,0 тыс. рублей. 

В местном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и           2026 годов предлагается установить верхний предел муниципального долга муниципального образования город Новотроицк на 1 января 2025 года, на     1 января 2026 года и на 1 января 2027 года  в сумме 213 000,0 тыс. рублей ежегодно.

На 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов сформирован бездефицитный бюджет, в котором объем расходов, включая затраты на обслуживание и погашение муниципального долга, не превышает величины доходов.

заместитель главы муниципального образования город Новотроицк – начальник финансового управления.